国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司北京大区负责人、董事总经理、保荐代表人 尹百宽先生

  国金证券股份有限公司投行十三部副总经理、董事总经理、保荐代表人 赵培兵先生

  很谢谢大家参与北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表九州一轨，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心九州一轨发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为咱们提供这次和投入资金的人进行网上交流沟通的机会。

  九州一轨致力于成为声音解构者，通过声波诊断和运用，一直在升级、完善轨道交通减振降噪全序列产品，创新TOD上盖噪声与振动专项精准防治一体化服务模式，打造轨道智慧运维与病害治理综合服务方案。截至目前，九州一轨产品和服务已成功运用于全国30余个城市的100余个轨道交通建设项目，市场覆盖率稳居行业前列。

  作为新型产学研一体化的高新技术企业，九州一轨始终保持高强度的研发投入。公司的技术创新成果两次荣获北京市科技奖一等奖、中国环境保护产业协会环境技术进步一等奖，公司也获得了国家级、北京市专精特新“小巨人”企业称号。

  未来，九州一轨将紧紧把握国家“十四五”规划、“新基建”发展的策略带来的市场机遇和《中华人民共和国噪声污染防治法》修订的政策红利，提升公司研发创造新兴事物的能力和品牌影响力，将公司打造成为国内一流的减振降噪综合服务商、轨道智慧运维与病害治理技术引领者。

  通过此次网上交流活动，我们大家都希望能充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加深入地了解九州一轨的投资价值及未来发展规划。我们将悉心听取大家提出的宝贵意见，以实际行动和更加优异的业绩回报公司股东，回报广大投资者。

  非常感谢大家参与北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表保荐人、承销总干事国金证券股份有限公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。同时，也向支持国金证券保荐工作的各中介机构表示衷心的感谢！

  九州一轨作为中关村国家自主创新示范区企业股权激励试点单位之一，为推动“阻尼钢弹簧浮置板道床隔振系统”科技成果转化而设立。公司自成立以来，依托“注重研发、鼓励创新”的企业文化和技术积累，聚焦应用场景，把握客户的真实需求和行业发展的新趋势，深入开展轮轨关系、结构振动传播特性、分频段/分速度/分场景防治技术和减振降噪材料特性等问题研究。通过不断的科学技术创新，公司突破了外资产品的专利壁垒，打破外资公司阻尼钢弹簧隔振产品在城市轨道交通领域的技术壁垒和市场垄断，实现了有关技术的自主可控。经过十余年的发展，公司在城市轨道交通减振降噪治理领域处于行业前列。

  作为九州一轨上市发行的保荐人，我们始终相信公司一定会抓住此次发展机遇，逐渐增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。我们真诚地希望能够通过此次沟通，广大投资者能更深入、充分地了解企业价值。国金证券也将一如既往继续履行保荐职责，做好持续督导和后续服务工作。

  最后，再次感谢各位投资的人对九州一轨的关注，在此预祝九州一轨本次网上路演取得圆满成功。祝大家身体健康、工作顺利！谢谢大家！

  北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动已临近尾声。公司此次发行上市离不开各位网友和投资者朋友的热情参与和加油助力，更离不开保荐人、承销总干事国金证券以及所有中介机构的保驾护航。

  刚才的交流中，与各位就九州一轨所处行业的发展现状、公司的主营业务情况及未来战略等方面做了详尽的探讨和沟通，我们深刻认识到九州一轨所肩负的责任和期望。

  本次在上交所科创板公开发行股票是九州一轨发展历史中具有战略意义的一步。未来，作为声音解构者，九州一轨将借力长期资金市场，持续加强公司研发、市场、生产、人才和资本五个方面的能力建设，不断推进产品与服务技术创新，推动减振降噪新技术、新产品、新理念、新服务的发展，确保公司经营能力不断提升。

  九州一轨上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，希望我们大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

  任宇航：公司作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商，长期专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检验测试评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。报告期内（2019年度、2020年度、2021年度、2022年上半年，下同），企业主要面向城市轨道交通、市域/市郊铁路的减振降噪、TOD上盖开发噪声振动综合控制等领域提供钢弹簧浮置道床减振系统、预制钢弹簧浮置板、声屏障、隔离式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能装置等系列化产品和服务；同时开展轨道智慧运维与病害治理的研究、开发与专业化服务。

  任宇航：企业具有2家全资子公司九州投资、河南陆创，2家控股子企业九州一轨（广州）公司和徐州晟顺，1家参股公司九州铁物，1家分支机构。

  任宇航：公司致力于自主创新，参与了《轨道交通声屏障工程项目施工质量验收标准》《城市轨道交通轨道减振设计与评价要求》《市域快线减振降噪混凝土道床作业规程》《建筑工程振震双控技术标准》和《城市轨道交通弹簧浮置板轨道技术标准》（2014年、2017年、2020年）等标准的制定工作。

  任宇航：公司被北京市知识产权局认定为“2019—2021年度北京市知识产权试点单位”。截至2022年8月31日，企业具有专利107项，其中发明专利18项，实用新型89项。

  任宇航：经过多年发展，公司产品技术先进，质量稳定可靠，得到了客户的充分认可。公司产品和服务已经应用于北京、上海、天津、重庆、广州、杭州、郑州、成都、西安、深圳、青岛等30多个城市的100多个轨道交通建设项目。

  任宇航：报告期内，公司钢弹簧浮置道床减振系统与预制式钢弹簧浮置板合计出售的收益分别为19983.23万元、30942.28万元、27660.21万元及3194.44万元；声屏障产品销售收入分别是1884.41万元、1843.03万元、9091.48万元及461.09万元。2021年度，声屏障产品收入增幅较大。

  李秀清：报告期内，公司主要营业业务毛利分别为11751.69万元、14791.49万元、15538.03万元及1642.74万元，呈逐年上升趋势。

  李秀清：报告期内，公司研发投资逐步加大，分别为1420.67万元、2118.73万元、2441.24万元及1050.97万元，研发费用率分别为5.95%、6.17%、6.22%及22.84%，呈逐步上升趋势。2022年上半年，公司研发费用同比增加54.20万元，增长5.44%，相对平稳。

  任宇航：公司作为减振降噪综合服务商，以深入贯彻落实国家“创新驱动发展的策略”为使命，始终秉持自身“创新+创业”的双创基因，面向未来，铸造减振降噪领域民族品牌。公司将坚定落实“一核三新五极全覆盖”的发展的策略，“一核”是指始终以减振降噪业务领域作为公司唯一发展核心；“三新”是指始终把握减振降噪新技术、新产品、新服务三大创新方向；“五极”是指持续锻造研发、市场、生产、人才和资本五个方面，使之成为支撑公司发展的五大增长点；“全覆盖”是指最终实现对减振降噪全产业链业务的覆盖，对核心产品的全覆盖，对全国市场的覆盖。

  未来三年，公司将抓住“十四五”规划、“新基建”发展的策略等推动的良好政策环境和市场环境，以《中华人民共和国噪声污染防治法》修订为契机，坚持技术引领的减振降噪综合服务商定位，推动减振降噪新技术、新产品、新理念、新服务的创新和发展，持续加强研发、市场、生产、人才和资本五个方面的能力建设；确保公司经营能力大幅度的提高，研发技术实力和创造新兴事物的能力明显地增强，在城市轨道交通减振降噪领域处于领头羊，促进行业技术发展；在综合业务布局方面更加灵动、合理，实现对城市与市域TOD上盖治理、轨道智慧运维与病害治理以及民用建筑减振降噪业务的全产业链覆盖，把公司发展成为国内一流的减振降噪综合服务商、智慧运维服务商。

  任宇航：为保证未来规划和目标的实现，公司将通过多方面努力，采取一定的方法或途径，具体如下：1）严格遵守有关规定法律法规，紧密围绕国家政策方向发展业务；2）加大在减振降噪领域的研发力度；3）逐步提升公司的生产能力，并保障产品的质量；4）进一步拓展产品应用领域和场景，不断的提高产品综合性能；5）优化公司人力资源管理上的水准，吸引行业内高水平人才；6）积极拓宽融资渠道，保证后续发展的资金支持。

  任宇航：经过十余年发展，公司的竞争优势体现在如下方面：1）技术优势；2）生产优势；3）品牌和客户资源优势；4）先发优势；5）行业经验和项目服务优势。

  曹卫东：公司在大量项目实践中积累了宝贵的行业经验，借助于对行业需求的深刻理解，已经具备售前的方案咨询、顶层设计、整体规划，定制化需求的研发实现，新材料、新工艺的准确应用，项目实施过程中的专业化交付与安装部署，售后运维与服务支持等一系列专业能力。企业具有十余年的工程实践经验，对项目的适配性和施工全套工艺流程中的各种细节都很熟悉，对于有关问题都有比较完善的预案，可以轻松又有效保证工程进度；在丰富的工程实践中解决了纷繁复杂的技术难题，得到了施工方和业主方单位的认可；公司在业内具有较强的竞争优势。

  公司十分注重客户服务，通过打造全方位的客户服务能力来提升市场竞争力。企业具有一支具有技术、生产、采购、销售等多部门支持的技术型交付服务团队，能够为客户提供用户技术培养和训练、现场技术上的支持、故障及时检测和售后快速响应等综合性技术上的支持和项目交付服务。公司全面的项目服务能力，是十余年的项目经验和技术积累，是公司持续开拓市场的核心竞争优势之一。

  刘璟琳：公司打造了减振降噪产品自动化制造流水线，在北京市房山区窦店高端现代制造业基地建有集生产、实验、测试、交付的综合产业基地，配有自动氩弧焊接系统、精密轻型高速铣、机械手等高自动化、高精度生产设备。同时，公司采用MES+ERP系统，对生产的全部过程进行全流程、可追溯管理，从而保障生产效能和质量控制水平的提高。

  刘璟琳：公司所处行业中，一旦选定供应商后，客户正常情况下不会更换产品和服务提供商，系统后续的维护和更新改造，大多数都会由原提供商负责。公司具备众多的大型项目成功经验，拥有处理复杂环境条件下减振降噪的工程经验和实践数据积累、先进实验室、大量测试数据积累和仿真模型，有能力为客户提供全方位技术保障，确保减振降噪效果，深得客户信赖。丰富的项目积累和品牌积累，为公司未来业务的平稳发展提供了保障。

  刘璟琳：公司所处行业是先发优势较为显著的行业。由于城市轨道交通线路长，振动噪声影响区域大，与人民群众生活息息相关，受到全社会高度关注。城市轨道交通建设的业主方、施工方倾向于选择具有技术实力、丰富实践经验的企业来提供服务。公司减振降噪产品已经在100多条线路中成功投入运行，产品覆盖北京、上海、天津、重庆、广州、杭州、郑州、成都、西安、深圳、青岛等30多个城市的轨道交通建设；而且经过多年的安全运行考验，确保了减振降噪效果。目前，新一轮的城市轨道交通建设陆续展开，从一线城市拓展到主要省会城市和经济发达城市，市域（郊）铁路也受到政策支持处于加快发展阶段。鉴于公司历史上在地铁项目建设中取得的良好业绩，公司将在新一轮地铁建设中处于先发优势。

  任宇航：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为第N77类“生态保护和环境治理业”，其子行业为“噪声与振动控制行业”，是环保产业的组成部分。

  曹卫东：噪声与振动控制行业的发展状况为：1）环境噪声投诉居高不下，环境噪声污染防治面临巨大压力；2）环境噪声治理与防治，受到国家政策的大力支持。

  任宇航：公司所属行业的未来发展的新趋势为：1）城市轨道建设采用高等级、特殊等级减振降噪措施的线）新技术、新工艺和新材料等方面的科学技术创新将推动行业发展；3）城市轨道交通减振降噪的改造市场将慢慢地发展；4）针对性、定制化产品和防治方案将是行业发展的新趋势。

  曹卫东：影响行业发展的有利因素包括：1）国家政策全力支持，相关投入持续不断的增加；2）轨道交通行业加快速度进行发展，减振降噪需求大幅度的提高；3）对于噪声与振动污染防治的重视程度提高；4）行业技术水平迅速提升。

  任宇航：公司突破了外资产品的专利壁垒，打破了外资公司阻尼钢弹簧隔振产品在城市轨道交通领域的技术壁垒和市场垄断，实现了有关技术的自主可控。经过十余年发展，公司在城市轨道交通减振降噪治理领域处于行业前列。

  尹百宽：依据公司的实际经营情况，结合公司的发展的策略和发展目标，这次发行募集资金使用计划如下：1）噪声与振动综合控制产研基地建设项目；2）城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目；3）营销及服务网络建设项目；4）补充运营资金。

  尹百宽：本项目由公司负责实施，总投资额为14280.00万元，建设期为3年。项目资金将用于购置并装修研发场地，改造现有厂房，购置性能先进、智能化和自动化程度较高的研发及生产所需的软硬件设备，扩充团队规模，以此来实现智慧运维信息系统、智慧运维检修装置（轨道动态几何检测装置、线路巡检装置、接触网检测装置、限界检测装置、隧道巡检装置）、运维服务等三大业务板块产品的研发及产业化。项目将助力公司深化主营业务发展，紧跟下游市场需求，大幅度的提高收入规模和盈利水平，扩大企业主导产品的市场占有率，从而保持市场之间的竞争优势。

  赵培兵：本项目实施主体为九州一轨，项目总投资额为3475.00万元，建设周期2年，建设地点为广州、上海、西安、深圳、杭州、郑州、武汉、成都八个地区。营销及服务网络建设项目包含A类网点（租赁面积500平方米为A类）、B类网点（租赁面积300平方米为B类）两类。其中，A类网点在广州、上海两个地区建设。B类网点在西安、深圳、杭州、郑州、武汉、成都六个地区建设。营销及服务网络建设项目的主要建设内容有网点场地的租赁与装修、网点硬件设备采购、销售人员的招募及培训、公司的市场营销推广等。项目围绕公司主要营业业务，打造售前、售中、售后全过程服务能力，将助力公司提升收入规模和盈利水平，进一步增进核心竞争力和品牌影响力。

  赵培兵：本项目由公司负责实施，项目总投资额为27919.00万元，建设期3年。项目资金将用于项目所需场地建设，购置先进智能的研发、生产硬件设备及配套软件产品，扩充团队规模，以此来实现趋于更高列车运营速度下的浮置板减振降噪成套技术系列新产品、城市复杂交通综合环境下TOD上盖开发振动噪声防治系列新产品、基于震振双控技术创新的民用建筑减隔振技术系列新产品、城市轨道交通运营线路轨道振动噪声污染综合治理系列新产品、浮置板轨道绿色环保技术系列新产品等五大系列新产品的研发及产业化。项目将有利于提升公司研发能力和服务客户的能力，推动主营业务发展，大幅度的提高收入规模和盈利水平，保持公司市场之间的竞争优势、提升公司产品市场占有率。

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